Det er muligt at vælge i opsætningen, når man går i gang med at bruge programmet, hvorvidt man ønsker at køre med debitorudligning i systemet. Det skal bemærkes at det pt. kun er muligt at køre med udligning på debitorsiden og ikke på kreditorsiden.

Her vises hvordan debitorudligning bruges ved manuelle bogføringer, under punktet indbetalinger beskrives hvordan det virker ved import af indbetalinger.

Er udligning valgt, vil der i bogføringsbilledet dukke et ekstra felt op der hedder Ryd

Når man har valgt den kunde man vil bogføre indbetalingen på, enten ved at søge på kundenavn, kontonummer eller ved brug af F9 (søg fakturanummer), kan man i feltet Ryd vælge den faktura der skal udlignes. Dette gøres ved enten at skrive fakturanummeret, eller ved at fjerne bindestregen og dobbeltklikke på fakturaen.

Beløbet hentes med tilbage i bogføringsbilledet og resten af posteringen kan udfyldes.

Indbetaler kunden flere fakturaer samtidig, vælges disse fakturaer i hver sin line og til sidst modposteres på banken.

Indbetaler kunden kun en del af beløbet, deludligner man ved at overskrive beløbet i posteringen, efter det er hentet retur i bogføringsbilledet.