Først udskrives en saldoliste over debitorer med en forfalden saldo pr. dags dato.

Se afsnittet ”Debitorudskrift” herom.

Debitorsaldolisten printes og gennemses grundigt før selve rente- og rykkertilskrivningen foretages.

Sæt mærke ved de kunder, som ikke skal rykkes og ved de, som skal have samme rykker som sidste gang.

Findes der på saldolisten -med forfaldne saldi- nogle klienter, som man ikke ønsker at rykke, går man ind under Navne- klienter(debitorer)  klienter  ret

Herefter søges der på den debitor man ønsker at ændre, når denne er kommet frem ændres Rykker Ja til Rykker Nej. Vær opmærksom på at det er vigtigt at man samtidig markerer de klienter på saldolisten, som er ændret.

Klienter, som man ønsker at give samme rykker som sidst - én gang til, ændres hertil ligeledes under Navne- klienter(debitorer)  klienter  ret, herefter søges der på den debitor man ønsker at ændre. Herefter ”tab” til feltet Antal rykkere og træk 1 fra det tal, der står.

Rentetilskrivning foretages under Navne  Klienter (debitorer)  Tilskrivning af renter

I det første tekstfelt skrives bogføringsteksten f.eks. Rentetilskrivning.

I det andet tekstfelt skal der kun skrives såfremt der skal påføres rentegebyr, ellers sættet der blot et punktum.

Der udfyldes med bogførings- og forfaldsdatoen i felterne Konter og forfald

I feltet Minimum indtastes det mindste beløb renten af et skyldigt beløb skal udgøre.

Rykkertilskrivningen foretages under Navne  Klienter (debitorer)  Foretag rykkertilskrivning

I tekstfeltet Tekst skrives bogføringsteksten f.eks. Rykkertilskrivning.

Der udfyldes med bogførings- og forfaldsdatoen i felterne Dato og Forfald

Der indtastes ligeledes mindste beløb for debitorernes saldi samt mindste forfaldne saldo.

Til sidst er det meget vigtigt, at man husker at rette de klienter, som man evt. satte til Rykker Nej, tilbage til Rykker Ja.