Ønskes der at benyttes kreditorbogholderi, indtastes indkomne købsfakturaer med Købsfaktura i Type.
I Konter og Forfald tastes henholdsvis fakturadato og betalingsdato.
Herefter indtastes fakturaen på en varekøbskonto og modposteres på en kreditorkonto.
Senere konteres betalingen (Type: kontering) på kreditorkontoen (debet), samt på betalingskontoen (bank, giro el.lign.i kredit)
Herefter udfyldes posteringslinierne i konteringsbilledet med:
- Afdeling
- Konto/kontonavn (skal kun tastes i ét af felterne)
- Bogføringstekst
- Debet/kredit
- Beløbet
Kendes kontonummer eller kontonavn ikke, kan man i disse felter søge på hele eller en del af navnet.
Vil man søge på en del af nummeret/navnet, skriver man starten og trykker ”Tab”.
Vil man se hele kontoplanen kan man trykke ”mellemrum+tab”.
Er der tvivl om hvorvidt det er den rigtige konto der er valgt, kan man trykke F6 og se tidligere posteringer på kontoen.
Når posteringslinien er udfyldt korrekt, trykkes der ”Tab” og cursoren springer videre til næste linie.
I feltet Konto kan der trykkes F5 og så kan der søges på kreditorens oplysninger og derved hente denne frem.
Når bilaget skal afsluttes, kan der i menuen Muligheder vælges at:
- Bogfør bilag (bogføre den enkelte postering)
- Bogfør alle bilag (bogføre alle åbne bilag)
- Gem som skabelon (gemme den postering der er lavet som en skabelon/kladde)
Ønskes der at taste flere bilag inden bogføring, vælges der blot at starte et nyt bilag i menuen Ny.
Alle åbne bilag kan følges i vinduet Bilag.
For at forlade menupunktet Bogføring vælges Afslut.