Innan man går live, under setup av programmet er det möjligt att välja om man önskar att köre med debitorutjämning i systemet.

I nuläget er det endast en möjlighet att köra med utjämning på debitorsidan, och inte på kreditorsidan.

Här visas hur debitorutjämning används vid manuella bokföringar, under punktet inbetalningar beskrivs hur det fungerar med import av inbetalningar.

Har utjämning valts, ses en extra kolumn Clear i bokföringsbilden.

När man har valt den kunden man önskar att boka inbetalningen på, antigen genom att söka på kundnamn, kontonummer eller genom att använda F9 (sök fakturanummer) kan man i fältet Clear välja den faktura som ska utjämnas.

Detta göras genom antingen att skriva fakturanumret, eller genom att radera bindestrecket och dubbelklicka på fakturan.

Beloppet hämtas med tillbaka i bokföringsbilden, och resten af bokningen kan fyllas i.

Betalar kunder flera fakturor samtidigt, väljas de på var sin rad, och sedan bokas det på banken.

Betalar kunder in ett delbelopp, skriver man delbeloppet istället för det hämtade beloppet från fakturan.

Tryck Spara aktuell för att boka beloppet.